淄博Wilko验厂具体流程和细节 Wilko验厂纠正措施

Wilko验厂流程

A.申请提交与文件准备

1.申请渠道：供应商通过Wilko官网或指定渠道提交审核申请，需明确产品类型（如个人护理用品、家用清洁剂等）及生产规模。

2.文件清单：

基础资质：营业执照、税务登记证、消防走火图等合法经营证明。

管理体系：组织架构图、岗位职责书、关键岗位代理人制度（如质量主管缺位时的替代方案）。

质量文件：原材料检验报告、生产流程图、成品测试记录（如脱脂棉的微生物检测报告）。

劳工文件：劳动合同、工时记录、工资支付凭证（覆盖Zui近3个月）、社保缴纳证明。

环保文件：废水废气处理记录、危废转移联单、环保设施维护日志（如空气净化系统滤网更换记录）。

3.案例：某玩具厂因未提供关键岗位代理人制度文件，导致“责任和义务”模块扣分，整改后重新提交文件并通过审核。

B.现场审核与部门覆盖

1.审核团队：由质量、劳工、环境领域专家组成，按收货、存储、生产线、包装、终检、发货、办公室记录等部门逐一检查。

2.核心环节：

收货环节：核查原材料检验记录（如塑料颗粒的熔融指数检测报告）及供应商资质。

生产线：检查设备维护状态（如注塑机温度控制器校准记录）、操作规程张贴情况（如“先停机后清理”警示标识）。

包装环节：确认标签信息准确性（如“无香型”空气清新剂需与成分表一致）。

高风险模块：针对个人护理用品、婴儿用品等，额外审核GMP（良好生产规范）要求，包括卫生控制（如更衣室消毒记录、手部清洁频次）、污染防控（如原材料与成品隔离措施）。

3.员工访谈：随机抽取10%-15%员工，询问工资计算方式、工时安排、劳保用品发放情况等，确保回答与书面文件一致。

C.报告撰写与整改复审

1.审核报告：团队根据现场发现撰写报告，明确优点（如“终检环节全检”）、问题（如“消防通道被货物占用”）及改进建议（如“7日内清理通道并设置警示标识”）。

2.整改期限：供应商需在30-60天内提交整改计划（含证据，如清理通道照片、新增警示标识采购合同），审核方复审后决定是否通过。

Wilko验厂关键细节与风险点

1.文件真实性：所有文件需完整、准确、符合Wilko要求，避免因文件缺失或数据矛盾导致预审失败。

2.现场合规性：

消防安全：消防设施维护不当（如灭火器过期）、生产区域通风不足（如注塑车间未安装排风系统）、危废存储不规范（如废油漆桶未密封存放）是常见问题。

劳工权益：员工回答矛盾（如“知道有社保”但工厂未提供缴纳证明）、对加班政策不了解（如“不清楚加班费计算方式”）可能引发合规风险。

3.高风险产品：婴儿用品未提供毒性测试报告（如奶嘴的邻苯二甲酸盐检测）、个人护理用品未标注保质期（如湿巾包装未标明“24个月”）需重点关注。

Wilko验厂纠正措施

问题识别与分析

1.详细记录：审核员提出的问题和不符合项需逐条记录，包括问题描述、位置、严重程度等。

2.根本原因分析：通过“5Why法”或鱼骨图等工具，找出问题根源（如管理漏洞、员工培训不足、设备老化等）。

案例：某工厂消防通道堵塞问题，根本原因是仓库空间规划不合理，导致货物堆放混乱。

制定纠正计划

1.改进措施：针对根本原因制定具体方案，如重新规划仓库布局、增加消防通道标识、组织员工消防安全培训等。

2.责任人与时间表：明确每项措施的责任人（如安全主管、生产经理）和完成时间（如“3日内完成通道清理，7日内组织培训”）。

3.资源需求：评估所需资源（如新增警示标识采购费用、培训讲师费用）并纳入计划。

实施改进措施

1.执行与记录：按计划实施改进，并保留证据（如清理通道照片、培训签到表、新增设备采购合同）。

2.员工培训：针对劳工权益、消防安全等问题，组织员工培训并考核，确保其熟悉相关政策和操作规范。

1.案例：某玩具厂通过演练使员工访谈通过率从65%提升至92%，Zui终审核评分从72分升至85分。

验证与评估

1.内部验证：整改完成后，由内部审核团队或第三方机构进行复审，确认问题是否彻底解决。

2.效果评估：对比整改前后数据（如消防通道占用率、员工访谈通过率），评估改进措施的有效性。

3.持续改进：将整改经验纳入管理体系，定期自查和评估，防止问题复发。

与审核方沟通

1.提交整改报告：按审核方要求提交整改计划及证据，确保内容完整、格式规范。

2.接受复审：配合审核方进行现场复审，及时解答疑问并提供补充材料。

3.保持沟通：整改过程中主动与审核方沟通，反馈进展和困难，争取支持与指导。